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关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

来源:安乡县财政局 点击量: 发布日期:2014-02-21

——2014年1月19日在县第十六届人民代表大会第三次会议上

安乡县财政局

各位代表:

    受县人民政府委托,我向大会报告我县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2013年财政预算执行情况

    2013年,面对经济下行压力,在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,全县财税部门按照县委“六个必须坚持”工作总要求,致力解决“六大问题”, 财政收入稳中有增,预算执行情况较好。

    地方财政总收入完成34336万元,较上年增加937万元,增长2.81%。按征收部门分:国税部门完成7827万元,较上年增加131万元,增长1.70%;地税部门完成20900万元,较上年增加4719万元,增长29.16%;财政部门完成5609万元。

    全县公共财政预算收入22957万元加上级补助收入160127万元、转贷地方政府债券收入3200万元、上年结转收入8903万元,当年收入总计195187万元。减去上解上级支出3000万元、转贷地方政府债券还本支出980万元、公共财政预算支出186807万元、结转下年支出4400万元,财政预算收支平衡。

    2013年公共财政支出完成186807万元,为调整预算(以下简称“预算”)的108.21%,比上年增加8856万元,增长4.98%,分项完成情况如下:一般公共服务20671万元,为预算的198.84%,比上年增长12.02%;国防支出240万元,为预算的131.15%,比上年下降5.88%;公共安全支出6363万元,为预算的95.99%,比上年下降9.02%;教育支出27315万元,为预算的103.52%,比上年下降30.15%;科学技术支出427万元,为预算的83.4%,比上年增长50.88%;文化体育与传媒支出2078万元,为预算的138.44%,比上年增长64.79%;社会保障和就业支出37262万元,为预算的141.6%,比上年下降2.52%;医疗卫生支出24154万元,为预算的116.91%,比上年增长14%;节能环保支出2837万元,为预算的125.31%,比上年下降10.98%;城乡社区事务支出5737万元,为预算的53.91%,比上年增长136.87%;农林水事务支出35096万元,为预算的111.57%,比上年增长0.58%;交通运输支出3510万元,为预算的122.9%,比上年增长63.56%;资源勘探电力信息等事务支出5274万元,为预算的65.21%,增长304.14%;商业服务业等事务支出2015万元,为预算的86.15%,比上年下降20.48%;金融监管等事务支出81万元,为预算的50.63%,比上年增长68.75%;国土资源气象等事务支出2868万元,为预算的190.69%,比上年增长36.57%;住房保障支出7003万元,为预算的108.25%,比上年增长421.44%;粮油物资储备管理事务支出1324万元,为预算的90.13%,比上年增长0.61%;债务还本付息支出2065万元,比上年增长311.35%;其他支出487万元,比上年增长25.19%。

    2013年,我们主要抓了以下主要工作:

    (一)推进财政改革。一是加大国库集中支付改革力度。全年累计完成集中支付金额14.13亿元,其中直接支付13.68亿元,授权支付0.45亿元,直接支付比例达96.8%。二是扩大了公务卡实施范围。公务卡消费单位由第一批试点时的45家增至127家,共办理公务卡消费1071笔,消费额达701万元,较好地规范了单位支出行为,为严控“三公”经费打下了良好的基础。三是加强政府采购管理。全年办理政府采购业务364宗,完成采购预算22519万元,实际采购金额21458万元,节约资金1061万元,节约率4.71%。四是强力推进财政投资评审。评审政府投资项目316个,送审金额102863万元,审减金额18023万元,审减率为17.52%,提高了财政支出效率。五是加大涉农补贴项目上卡力度。通过“一卡通”发放涉农补贴25项,较上年增加6项,全年共发放涉农补贴资金1.5亿元。

    (二)规范财政管理。一是规范财政资金拨款程序。按照“钱随事走,跟踪问效,集体审批”的原则,规范了财政拨款行为,加大了资金监管力度。从6月份实施政府常务会议集体审批,半年共办理上会资金12.34亿元,因进度不达标,资金使用效益不理想,共审减资金1240万元,审减率为1%。二是规范国有资产和公共资源的管理。严格处置程序,按照“合同统签、票据统开、税费统缴、资金统管、收入统拨”的“五个统一”原则处理资产和拍卖公共资源,全年共实现资产处置收入1000万元。三是严格公务车辆管理。完成了24家行政事业单位超编公务车辆处置工作,对15台超编车辆进行了公开拍卖。四是抓好银行账户清理。撤销了23个单位实有资金账户,规范了账户用途,保证了资金的安全。五是强化财政监督工作。对20家行政事业单位进行了会计信息质量检查,查出违纪金额1183万元,收缴违规资金22万元。

    (三)明确资金投向重点。一是确保重大项目支出。集中财源建设资金12644万元,用于支持工业园区建设,企业退城进园、工业企业产能技改;安排资金4038万元,确保城建和重点项目顺利进行;调度资金9875万元,确保安乡大道工程进度,提升了县域经济发展硬环境。二是保障民生民本支出。覆盖城乡各类人群的社会养老保险体系基本建立,各类保险参保人数达51.2万人次,累计征缴基金3.24亿元,发放基金5.2亿元。三是助推教育卫生事业发展。教育投入不断强化,拨付中小学校舍维修改造资金2340万元,维修改造面积21500平方米;拨付资金725万元用于助学投入,共有7499名学生享受贫困生生活费补助、3610名学生享受国家助学金政策;公共卫生服务体系更加完善,新农合参合率达99%;安排资金550万元确保了基本药品零差价销售改革延伸到村。

    在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题:一是可用财力有限,保障水平有待进一步提高;二是“三公”支出有待进一步规范;三是财政绩效考核体系尚未健全,资金使用效益仍需进一步提高。对此,我们将认真研究,加强管理,努力加以解决。

    二、2014年财政预算初步安排情况

    县财政预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届三中全会精神,按照“实施全面规范、公开透明的预算制度”和“建立事权与支出责任相适应的制度”的总要求,紧紧围绕县委、县政府确定“六个必须坚持”和解决“六大问题”的发展战略,全力服务于“三大战役”,大力优化支出结构,着力保障县委县政府决策的落实和财政供养人员待遇按政策到位, 严控“三公”经费和会议费等一般性支出;深化部门预算改革,提高预算编制完整性,全面促进经济结构调整和经济发展方式转变;为实现“畅通安乡、创业安乡、宜居安乡、幸福安乡”提供坚实财力保障。

    根据这一指导思想,2014年县财政收支的初步安排是:

    公共财政预算收入安排33463万元,比上年预算数(下同)增加4515万元,增长15.6%,其中:国税税收收入1969万元,比上年增加81万元,增长4.29%;地税税收收入23247万元,比上年增加5365万元,增长30%;非税收入8247万元,比上年减少931万元,下降10.14%。

    上级补助收入102106(含上级财政已下达专项转移支付37019万元)、上年结转收入4400万元、公共财政预算收入33463万元,当年收入总计为139969万元。安排公共财政预算支出136969万元,上解上级支出3000万元。收支相抵后,当年预算收支平衡。

    公共财政预算支出安排136969万元,比上年预算增加13940万元,增长11.33%,分项为:一般公共服务11706万元,增长19.6%;国防支出156万元,增长1.96%;公共安全6653万元,增长25.29%;教育支出24883万元,增长4.23%;科学技术319万元,增长5.63%;文化体育与传媒1232万元,增长14.6%;社会保障和就业25948万元,增长24.72%;医疗卫生19516万元,增长2.41%;节能环保3056万元,增长5.31%;城乡社区事务4692万元,增长31.98%;农林水事务17775万元,增长1.84%;交通运输4033万元,增长60.23%;资源勘探信息等支出2161万元,增长227.42%;商业服务业等事务支出1905万元,增长4.1%;国土海洋气象等事务支出1375万元,增长10.71%;住房保障支出1400万元,增长7.69%;粮油物资储备等事务支出479万元,增长12.18%;预备费支出300万元;债务还本付息支出3000万元,增长50%;其他支出6380万元,增长2.39%。

    三、扎实苦干,确保完成2014年预算任务

    2014年,我们将紧紧围绕上述目标,加大工作推进力度,加大改革创新力度,确保全年预算任务圆满完成。

    (一)抓收入,生财聚财。要积极对接中央财税体制改革,争取和掌握在推进财税体制改革、建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度,早作应对准备,特别是针对“营改增”改革扩面及消费税政策调整早作收入的应对准备。要澄清底子,积极做好税源调查。积极协助国税、地税部门,分门店、分企业、分项目、分税种,掌握全面的税源分布情况;对重点行业、重点税种进行跟踪调查,澄清底子,掌握真实税源;落实税收保障法,加强国税、地税、房管、国土、工商等部门的信息共享和征管协作,切实提高征管效率,做到应收尽收。要全力争资引项。针对中央经济工作会议决定加大对三农、新型城镇化、民生保障的投入及环洞庭湖生态经济区建设即将上升为国家战略等方面的政策利好,积极争资。要努力培植财源。按照县委县政府园区发展“一权两制一司”思路,设立园区财政所,建立园区独立的财政结算体系,形成实体园区。要落实积极的财政政策,采用贴息、担保等措施扶持小微企业,推进县域经济发展。要严管土地收入。阳光、公正、透明地处理土地资产,建好土地台账,实行宗地核算;全面监管土地成本、土地利益分配,管好管实土地收入。

    (二)严支出,跟踪问效。进一步规范拨款程序。严格执行财政性项目资金上会审批制度,按照规定的审批范围及拨款流程办理拨付手续,先审批项目,再拨付资金,确保财政资金使用规范;按照“钱随事走、跟踪问效”资金使用原则,对单位项目未达使用进度、绩效评估未达要求的,该审减的要审减,该停拨的要停拨;要强化绩效成果运用,2014年项目资金绩效考核情况将作为2015年项目资金安排的重要依据。进一步强化预算约束。2014年的部门预算编制是我县预算编制的重大改革,要严格执行收支两条线管理,部门非税收入全部纳入财政收入范畴,所有预算外支出一律不得临时追加;要加强项目资金的管理,无项目不虚列项目资金,有项目按进度、效果、效益安排资金,明确项目资金必须细化到单位,细化到具体项目,不搞撒“胡椒面”式的平均分配,将财政资金用在刀刃上。进一步推进预算公开。县本级预算单位对2014年部门预算、“三公”经费、项目支出按要求予以公开,按照“谁公开、谁负责”的原则做好解释说明。进一步加强资金整合。围绕县委县政府的工作重点,集中财力办大事、办实事、办急事,解决重点问题、疑难问题,形成重点效应;确定重点扶持区域,将不同层面、不同渠道的资金在重点区域内统筹使用,规模使用,形成规模效应。

    (三)强保障,突出重点。重点保障工业园区基础设施建设。提升园区的承载水平,促进园区提质升级,增强县域发展后劲。重点保障交通建设资金,逐步解决“南北不畅、东西不通”的交通瓶颈问题。重点保障城市建设资金,提升城市形象,逐步解决城市管网、污水、环境整治等问题,确保城市扩容提质。重点保障民生。足额配套企业养老、新农合和城镇居民医保补助、城乡低保提标等投入,实施“助保工程”,筑牢社会保障“兜底”网;加强保障性安居工程建设的资金筹集、调度和管理,确保如期完成各项工作任务;按照收入分配制度改革要求,努力做好公务员津补贴提标、事业单位绩效工资改革等工作。重点保障基层运转。财力投入进一步向基层倾斜。提高村级和社区补助标准,提高乡级政权运转保障投入;推进美丽乡村建设,加大农村水、电基础设施建设投入,引导农民向中心镇、小集镇和中心村集中。

    各位代表,2014年财政部门将在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,在新一轮的改革发展浪潮中,同心同德,锐意进取,扎实工作,为更好服务安乡县域经济发展而努力奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

【作者:】 【责任编辑:张钦黎

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