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关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

来源:安乡县财政局 点击量: 发布日期:2013-03-21

――在县第十六届人民代表大会第二次会议上

安乡县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会书面报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年,面对经济下行压力带来的困难局面,全县财税部门在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕县十五届人大六次会议确定的各项财税工作任务,真抓实干,积极作为,较好地实现了财政收支预算目标。

地方财政总收入完成33399万元,比上年增加4363万元,增长15.03%。按征收部门分,国税完成7696万元,比上年增加1288万元,增长20.1%;地税完成16181万元,比上年增加3096万元,增长23.66%;财政完成9522万元,比上年减少21万元,下降0.22%

公共财政预算收入完成24364万元,比上年增加2491万元,增长11.39%。其中:税收收入14470万元,比上年增加2971万元,增长25.84%;非税收入9894万元,比上年减少480万元,下降4.63%

上划上级收入完成9035万元,比上年增加1872万元,增长26.13%。分项为:上划增值税和消费税5076万元,比上年增加621万元,增长13.94%;上划所得税2242万元,比上年增加718万元,增长47.1%;上划营业税1700万元,比上年增加525万元,增长44.7%;上划其他税收17万元,比上年增加8万元。

全县公共财政预算收入24364万元加上级补助收入152632万元、转贷地方政府债券收入1900万元、上年结转收入11123万元,当年收入总计190019万元。减去上解上级支出2407万元、转贷地方政府债券还本支出800万元、公共财政预算支出177951万元、结转下年支出8861万元,财政预算收支平衡。

2012年公共财政支出完成177951万元,为调整预算的117.52%,比上年增加32233万元,增长22.12%,分项完成情况如下:一般公共服务18453万元,为调整预算的161.23%,比上年增长6.18%;国防支出255万元,为调整预算的151.79%,比上年下降15.84%;公共安全支出6994万元,为调整预算的101.29%,比上年增长13.26%;教育支出39106万元,为调整预算的134.85%,比上年增长41.49%;科学技术支出483万元,为调整预算的92.71%,比上年下降31.31%;文化体育与传媒支出1261万元,为调整预算的86.79%,比上年增长12.69%;社会保障和就业支出38226万元,为调整预算的159.08%,比上年增加36.29%;医疗卫生支出21187万元,为调整预算的95.66%,比上年增长7.01%;节能环保支出3187万元,为调整预算的90.69%,比上年下降9.67%;城乡社区事务支出2422万元,为调整预算的65.73%,比上年下降28.91%;农林水事务支出34894万元,为调整预算的141.35%,比上年增长66.4%;交通运输支出2146万元,为调整预算的84.65%,比上年下降33.21%;资源勘探电力信息等事务支出 1305万元,为调整预算的185.37%,增长31.29%;商业服务业等事务支出2534万元,为调整预算的134.29%,比上年下降27.56%;金融监管等事务支出48万元,为调整预算的54.55%,比上年下降83.16%;国土资源气象等事务支出1300万元,为调整预算的111.4%,比上年下降9.47%;住房保障支出1343万元,为调整预算的36.75%,比上年下降72.92%;粮油物资储备管理事务支出616万元,为调整预算的117.11%,比上年增长31.91%;债务还本付息支出1802万元(国家开发银行贷款本息和世行贷款本息等),比上年增长5.32%;其他支出376万元,比上年增长3.46%

2012年,我县财政工作主要有以下特点:

(一)突出抓收入,着力做大收入“蛋糕”。2012年,财政部门将组织收入作为财税工作的重中之重来抓,紧紧围绕县委、县政府确定的财税工作任务,大力整顿和规范税收秩序,强化重点税源监控,依法落实各项收入征管措施,确保了财税收入及时入库,全年税收实现增收4384万元,增长22.49%。全县各部门积极争资争项,共争取项目325个,向上争取各类专项资金10.86亿元,比上年增加2.2亿元,增长25.4%

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(二)突出保民生,促进社会事业全面进步。保障和改善民生是政府工作重点,2012年全县涉及民生方面的支出达到131680万元,占公共财政支出比重达74%。助推医药卫生体制改革。落实医疗卫生资金21187万元,提高了医疗卫生保障水平,确保了医疗保险的无缝覆盖。提高社会保障水平。一是落实城乡低保资金5409万元,保障了1.25万名城市困难居民和1.6万名农村特困人口的基本生活。二是农村养老保险扩面明显。2012年参保人数达到了22万人,领取养老金人数达到8.8万人。三是保障性住房建设初具规模。2012年共投入资金5883万元,建成廉租房4.7万平方米、公租房4320平方米。文化教育事业优先发展。全年教育支出39106万元,占公共财政支出比重达22%,共有7555名学生享受了贫困生生活费补助,2145名学生享受了国家职教助学金政策。安排文化科技资金563万元用于电影下乡、文物遗址申报、图书馆免费开放、农家书屋等,促进了文化公共服务均等化建设。

(三)突出抓监管,财政管理取得新成效。一是进一步规范政府采购工作。认真履行政府采购职能,全年完成政府采购业务276宗,采购规模达17363万元。二是进一步加大国库集中支付改革。全县国库集中支付单位已达125个,实现集中支付148252万元,占公共财政支出的83.3%。三是进一步强化财政投资评审工作。全年共评审项目149个,评审金额65465万元,审减金额7739万元,审减率为11.8%。四是进一步加强监督检查。2012年,全县开展了家电下乡资金检查、会计信息质量检查、强农惠农资金检查等重大专项督查,规范了单位的财务管理,确保了资金的规范使用,有效提高了财政资金的使用效益。

在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题:一是收入结构不合理,增长的难度大;二是刚性支出多,收支矛盾突出,平衡的压力大;三是国有资产管理、预算绩效管理薄弱环节多,监管要求高。对此,我们将高度重视,认真研究,务实推进,使财政工作更好地服务于全县社会经济发展。

二、2013年财政预算初步安排情况

县财政预算编制的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真落实财政政策,充分发挥财政职能,坚持稳增长促转型,惠民生促和谐,调分配促公平,抓改革促管理,为实现“工业安乡、生态安乡、和谐安乡”提供坚实财力保障。

根据这一指导思想,2013年县财政收支的初步安排是:

地方财政总收入安排40079万元,比上年完成数增加6680万元,增长20%,其中公共财政预算收入28948万元,比上年完成数增加4584万元,增长18.81%上划上级收入11131万元,比上年增加2096万元,增长23%公共财政预算收入中的税收收入19770万元,比上年增加5300万元,增长36.63%;非税收入9178万元,比上年减少716万元,下降7.24%

上级补助收入(含上级财政已下达专项转移支付35624万元)、上年结转收入等转移性收入共安排97081万元,公共财政预算收入加转移性收入,当年收入总计为126029万元,安排公共财政预算支出123029万元,上解上级支出3000万元。收支相抵后,当年预算收支平衡。

公共财政预算支出安排123029万元,比上年增加13153万元,增长11.97%,分项为:一般公共服务9788万元,比上年(2012年向代表大会报告数,下同)增长16.77%;国防支出153万元,增长101.32%;公共安全5310万元,增长9.3%;教育支出23874万元,增长21.83%;科学技术302万元,增长73.56%;文化体育与传媒1075万元,增长65.38%;社会保障和就业20805万元,增长0.1%;医疗卫生19057万元,增长30.31%;节能环保2902万元,

[Page]增长287.97%城乡社区事务3555万元,增长32.85%;农林水事务17453万元,增长40.39%;交通运输2517万元,下降5.8%;采掘电力信息等事务支出660万元,增长17.65%;商业服务业等事务支出1830万元,增长21.59%;金融监管等事务支出88万元,与上年持平;国土资源气象等事务支出1242万元,增长9.23%;住房保障支出1300万元,增长282.35%;粮油物资储备等事务支出427万元,下降8.2%;债务还本付息支出2000万元,与上年持平;预备费支出2460万元(占公共财政预算支出的2%),增长66.89%;其他支出6231万元,比上年增长43.4%

三、全力以赴,确保完成2013年预算任务

2013年,我们将紧紧围绕上述目标,加大工作推进力度,加大改革创新力度,根据积极稳妥的原则,重点做好以下几项工作:

(一)发挥财政职能,推动经济又好又快发展。一是研究中央和省相关产业政策、扶持重点,特别盯紧道路建设专项资金、县域特色经济发展资金、产粮产油大县奖励资金、国土环洞庭湖治理等各类项目积极争资争项,拉动财政增收。二是进一步强化财源建设。合理安排资金,加强资金调度,完善工业园区功能配套,积极支持县级前期项目、重点项目,促进工业经济提质增效,带动财政增收。

(二)优化财政支出结构,增强财政保障能力。一是进一步健全优先发展教育的经费保障机制,支持职业技术教育和幼儿教育,完善农村学校贫困学生救助体系。二是完善民生财政建设的保障机制。完成城区4万平方米和6个乡镇保障性住房建设任务,进一步规范建设、分配以及维护管理机制;积极落实各项优抚政策,完善社会救助制度,推行社会养老体系建设,逐步建立健全覆盖全县城乡居民的社会保障体系。三是加大财政支农投入。认真落实惠农政策,加大粮食生产投入,加大水利建设力度,改善农业生产条件,提高新农村建设水平,提高村级补助标准。四是加大环境治理力度。抓好水乡生态环境保护和农村环境连片整治、工业节能减排,大力支持“生态安乡”建设。

(三)着力推进财政改革,不断提高管理质效。一是推行县直预算单位公务卡结算改革,进一步加强财政资金管理。二是做好预算绩效评估工作。积极构建预算、执行、监管“三位一体”的大监督格局,扩大重点绩效评价范围,提高财政资金使用效益。

(四)坚持依法监管,努力提高为民理财能力。坚持依法理财、科学理财,推行阳光财政,确保财政资金安全规范运行。一是自觉接受人大监督,逐步实现项目申报、审批、资金拨付的公开化,增强理财透明度。二是做好预算公开工作。对省定的97项预算公开项目要在相关部门单位和财政网站上公开。三是严格预算约束。切实维护预算的严肃性,严格按照县人大通过的预算安排支出,增强刚性约束力。

各位代表,2013年我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,开拓进取,扎实工作,努力完成各项工作任务,为实现我县社会经济的长足发展做出新的贡献。

 

【作者:】 【责任编辑:ld

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