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关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告

来源:县财政局 点击量: 发布日期:2011-09-06

――2011217日在县第十五届人大第五次会议上

安乡县财政局局长    瞿宏辉

 

主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向大会书面报告2010年预算执行情况和2011年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年的财政工作在县委、县政府的正确领导和人大的监督、支持下,紧扣全县社会和经济发展的大局,坚持以科学发展观为总揽,紧紧围绕县第十五届人大第四次会议确定的财税工作任务,认真落实全县经济工作会议精神,积极对接财政“省直管县”体制改革,锐意创新、真抓实干、依法理财,较好地实现了财政收支预算目标。2010年财政收支完成情况为:

一般预算收入完成15734万元,比上年增加1401万元,增长9.8%。其中:税收收入8312万元,比上年增加706万元,增长9.3%;非税收入7422万元,比上年增加695万元,增长10.3%

上划上级收入完成5774万元,比上年增加2357万元,增长69%。其中:上划中央增值税和消费税完成3315万元,比上年增加1059万元,增长46.9%;上划所得税完成1056万元,比上年增加30万元,增长3%;上划营业税1122万元(实行财政“省直管县”后新增上划);上划其他税收281万元,比上年增加146万元。全县一般预算收入加上划收入共完成财政总收入21508万元,同口径比上年增加3758万元,增长21.2%

全县一般预算收入15734万元加上级补助收入99783万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转收入9799万元(含历年净结余954万元),财政收入总计为126716万元。上解上级支出2099万元、地方政府债券支出1400万元、调出资金17万元(用于基金上解),一般预算支出完成116535万元,比上年增加21300万元,增长22.37%;结转下年支出5711万元,净结余954万元。

2010年一般预算支出分项如下:一般公共服务13961万元,为预算(剔除专项追加支出和上年结转支出,下同)的109.55%,比上年增长61.81%;国防支出172万元,为预算的113%,比上年增长24.64%;公共安全支出5405万元,为预算的100.55%,比上年增长2.25%(上级专项到位不及时部分支出结转下年);教育支出27580万元,为预算的104.3%,比上年增长12.98%;科学技术支出419万元,为预算的109%,比上年增长32.18%;文化体育与传媒支出1021万元,为预算的108%,比上年增长6.91%;社会保障和就业支出16569万元,为预算的100.35%,比上年下降14.06%(部分上级专项到位不及时结转下年支出,住房保障支出从社保科目中划出单列);医疗卫生支出14452万元,为预算的101.7%,比上年增长43.09%(主要为新型农村合作医疗及基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革转移支付资金增加部分);环境保护支出1736万元,为预算的105%,比上年增长13.91%;城乡社区事务支出4542万元,为预算的110.5%,比上年增长54.18%;农林水事务支出16716万元,为预算的101.7%,比上年增长14.35%;交通运输支出3794万元,为预算的101.5%,比上年增长59.28%(上级专项转移支付支出增加);采掘电力信息等事务支出(工业方面支出)881万元,为预算的102.33%2010年新设科目),增长2.56%;商业服务业等事务支出2893万元,为预算的107%,比上年增长68.59%(家电、汽车、摩托车下乡专项转移支付支出增加);国土资源气象等事务支出1373万元;住房保障支出3123万元,为预算的100%,比上年增长291%(上级专项转移支付支出增加);粮油物资储备管理事务支出434万元,为预算的100%,比上年增长5.08%;债务还本付息支出1113万元(国家开发银行贷款本息和世行贷款本息等);其他支出351万元,比上年增长15.46%

 

一年来,我县财政工作主要有以下特点:

(一)突出预算管理,增强依法行政意识。为不断提高依法行政的能力和水平,一是认真贯彻执行了《预算法》,

[Page]严格支出管理,加大保障力度,不断完善财政分配方式,提高公共财政保障能力,从满足社会公共需要出发,调整和优化财政支出结构,加强公用经费管理,按照确定的一般公用经费支出定额标准,从严控制非生产性支出,严格控制公用经费支出不断膨胀、其它经费向公用经费转嫁的现象。二是财政部门定期向县人大及其常委会汇报预算编制草案、调整方案和预算执行情况。凡涉及财政经济的重大事项都加强衔接,适时向县人大常委会汇报,认真落实县人大及其常委会的各项决定、决议。

(二)突出精细管理,提高财政工作效率。一是在财政征管上有力度。为了确保既定财税收入目标的实现,确保财政收入有序增长,我们进行精细化管理,强化目标责任,严格奖惩政策。与收入任务较大的单位签定了财税收入责任状,严明了奖惩,强化了目标考核责任,实行县直各主管部门收入进度与财政拨款挂钩;加强了宏观税负分析以及征管薄弱环节的日常检查和纳税评估,加大收入控管力度,促进了我县财政各项收入较快增长。二是在财政改革上有深度。做好了财政“省直管县”后的对接工作。首先做好了收入分享改革工作,在现行财政体制的基础上按政策将增值税、营业税纳入分享范围,由省与市或省与县按比例分别分享;将企业所得税和个人所得税由省与市分享调整为省与市或省与县按比例分别分享;调整了资源税分享比例。其次做好了原始基数核定工作,核定了增值税、营业税、资源税、土地增值税、城镇土地使用税以及新下放的企业所得税等税收的原始基数。深化了政府采购改革。贯彻强力推动、重点突破、源头控制方针,全方位扩大政府采购规模。2010年完成政府采购预算12112万元,实际采购金额11009万元,共节约资金1103万元,节约率为9.1%加大了投资评审工作力度。2010年共评审项目85个,送审额为4751.6万元,审定额为4010.35万元,核减741.25万元,核减率为15.6%

(三)突出财政资金公共职能,打造民生财政。遵循向民生倾斜的原则,财政工作全力突出普惠于民。一是“家电下乡”工作有序。家电、汽摩下乡是积极扩大内需的重要举措,财政部门严格执行政策、严格操作程序、严格审核补贴对象资质,严把资金发放关,确保了工作落到实处,2010全县共补贴家电下乡、汽摩产品60407台,发放补贴资金2433万元。二是重点支出有保障着力提高保障能力,全力构建和谐社会。始终把保工资、保运转、保稳定放在首位,全力保障兑现中央增资政策、正常晋档、晋级等工资性支出和机关正常运转的需要,共落实60项公共财政政策支出。重点关注民生、民本,加强社会保障体系,累计征缴各项社保资金1.4亿元,发放各项社会保险待遇2.29亿元。支持“三农”发展,拔付良种补贴、新农村建设等惠农资金8925万元,坚决保证农民群众利益。三是社会事业有新发展。新建经济适用房1.68万平方米,廉租房3.6万平方米;完成了14所校安工程建设,积极推进职业教育和特殊学校教育;实现了基本药物零差价销售,药品让利803.5万元。

(四)突出财政资金监管,建设满意财政。在公开理财、加强监管上,财政部门与县纪委联合下发了《安乡县预算追加资金管理审核办法》,强化了预算追加资金管理。在规范我县财经秩序问题上,20106月由县监察局、财政局、审计局三家组成联合检查小组对全县财政拨款的县直行政事业单位财务收支、公用经费使用及津补贴发放情况进行了专项检查,加强了财政监督职能执行力度,对发现我县行政事业单位存在的违纪违规现象移送县纪委处理。

在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题,表现在公共财政对财力需求越来越大,财政收支矛盾越来越尖锐,预算平衡压力大;财政管理仍需精细化,财政监管仍然存在薄弱环节,专项资金使用效益有待进一步提高。对此,我们将高度重视,认真研究对策,积极探索,让财政工作更好地服务于社会经济发展。

二、2011年财政预算初步安排情况

2011年是“十二五”计划的开局之年,做好预算编制工作,对于贯彻落实科学发展观,推进我县又快又好发展具有十分重要的意义。因此,我县2011年财政预算编制的指导思想是:以党的十七届五中会会精神为指针,认真落实科学发展观,坚持以人为本,预算安排要充分体现县委、县政府的重大决策,并与我县社会经济发展计划相一致,与地方财力相适应,进一步提高我县财政收入总量和质量。优化支出结构,控制和压缩一般性支出,从严从紧编制预算,优先保障县委、县政府重点建设支出,逐步提高供养人员待遇,进一步做好财政“省直管县”体制的对接,确保当年财政收支平衡,为促进安乡社会经济又好又快发展提供有力的财力保障。

根据这一指导思想,2011年县财政收支的初步安排是:

一般预算收入安排17007万元,比上年增加1957万元,增长13%。其中:税收收入9762万元,比上年增加1627万元,增长20%;非税收入7245万元,比上年增加330万元,增长4.8%。

上级补助收入(含专项转移支付19330万元)、上年结转收入等转移性收入共安排65257万元;上解上级支出3000万元,与上年持平。一般预算收入加转移性收入,可用财力为79264万元。

一般预算支出安排79264万元,比上年同口径增加21128万元,增长35%,当年预算收支平衡,一般预算支出分项为:一般公共服务6795万元,比上年预算同口径(下同)增长6.99%;国防支出56万元,增长1.82%;公共安全4321万元,增长26.94%;教育支出17485万元,增长6.77%;科学技术154万元,增长3.36%;文化体育与传媒484万元,增长5.45%;社会保障和就业13161万元,增长238.07%;医疗卫生8309万元,增长146.48%;环境保护177万元,增长7.93%;城乡社区事务2388万元,增长25.22%;农林水事务9801万元,增长40.23%;交通运输2380万元,增长2.1%;采掘电力信息等事务支出397万元,增长5.03%;商业服务业等事务支出1195万元,增长187%;国土资源气象等事务支出225万元,增长2.7%,粮油物资储备等事务支出354万元,增长25.98%;债务还本付息支出1500万元,增长200%(城建投贷款利息增加);其他支出4371万元(其中总预备费安排793万元),比上年增长113.53%;上年结转支出5711万元。

、坚持依法理财,确保完成2011年预算任务

2011年,我们将紧紧围绕上述目标任务,坚持依法理财,狠抓增收节支,确保工作落实到位。一是加强财源建设。在继续巩固现有财源的基础上,加大后续财源的培植力度,将工业园区企业作为财源建设扶持的重点,支持园区基础设施建设,资源配置优先向支柱产业倾斜,使其成为财政收入的主导税源。二是创新管理机制。以制度建设、提速增效为抓手,坚持内强素质,外树形象,狠抓机关效能建设,打造学习、创新、实干型财政队伍。建立和完善各类管理制度,真正做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。三是加强征收管理。继续加大收入征管力度,加强税源分析,加强税源监管,把握征收潜力,确保应收尽收。四是坚持向民生倾斜。进一步加强社保资金的征缴和管理,扩大养老保险、基本医疗和失业、工伤、生育保险覆盖面;进一步完善住房保障体系,加快廉租房、经济适用房建设,着力解决低收入家庭的住房困难;进一步提高公务员待遇,津补贴控制线提高到15000/人・年。五是关注基层、关注农村。要加大城乡低保扩面提标力度,关注弱势群体;要严格按政策继续做好惠农资金发放工作;要深化县乡财政管理体制改革,全面推行村账乡管,坚决控制乡村新增债务。六是坚持依法理财。要认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,坚持把依法理财作为财政部门落实科学发展观的重大举措、推进财政精细化管理的基本要求、加强自身建设的重要内容,切实转变观念、健全工作机制、创新工作方法,全面提高依法理财工作水平。

各位代表,2011年我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,开拓进取、扎实工作,开创建设和谐安乡的新局面。

【作者:】 【责任编辑:ld

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