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关于2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

来源:县财政局 点击量: 发布日期:2011-09-06

 

――在县第十五届人民代表大会第四次会议上

 安乡县财政局局长 瞿宏辉

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会书面报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年的财政工作在县委、县政府的正确领导和人大的监督、支持下,财政局紧扣全县经济发展大局,以科学发展观为指导,认真贯彻落实积极财政政策,坚持改革创新,以保运转、保民生为重点,依法加强收入征管,大力推进增收节支,强化财政监管,紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务,较好地实现了财政收支预算目标。

2009年,全县完成一般预算收入14333万元,其中:工商税收6291万元,为预算的105%,比上年(下同)增长11%;契税965万元,为预算的241%,增长142%;耕地占用税350万元,为预算的117%,降低17%;非税收入6727万元,为预算的88%,下降6%。其中:罚没收入1586万元,为预算的106%,增长1%;行政性收费收入1565万元,为预算的34.5%,下降2%;其他收入3219万元,为预算的1126%2009年非税收入管理的规范化使得年初预算的部分行政性收入项目缴入其他收入项目),增加23%;国有资源有偿使用收入44万元;专项收入313万元。一般预算收入中,税收收入占53%,比重比上年上升7个百分点。

2009年,一般预算收入加上级补助收入和上年结转收入等收入总计为106736万元,减去上解支出2192万元和调出资金10万元后,一般预算支出完成95235万元,年终滚存结余9299万元(其中:结转下年支出8845万元,净结余454万元)。

2009年,一般预算支出到项完成情况是:一般公共服务9288万元,剔除上级专项追加支出后(下同)为预算的100%,比上年增长1.8%;外交支出3万元,为上级专项追加支出;国防138万元,为预算的287%,增长119%;公共安全5286万元,为预算的172%,比上年增长15.5%;教育24412万元,为预算的171%,比上年增长13%;科学技术317万元,为预算的226%,比上年增长22%;文化教育与传媒955万元,为预算的264%,比上年增长30%;社会保障和就业19977万元,为预算的554%,比上年增长19%;医疗卫生10100万元,为预算的512%,比上年增长45%;环境保护1524万元,为预算的946%,比上年增长245%;城乡社区事务2946万元,为预算的88%,比上年降低4%;农林水事务14618万元,为预算的252%,比上年增长26%;交通运输2382万元,为预算的141%,比上年降低16%;采掘电力信息等事务859万元,比上年增长47%;粮油物质储备管理等事务2129万元,增长147%;其他支出301万元,为预算的6%,比上年增长30%

各位代表, 2009年财政工作取得了一定的成绩,这是县委、县政府正确领导,各部门大力支持和财税部门认真工作的结果,更与人大代表的关心和支持分不开。从财政的角度来看,我们重点抓了以下几个方面的工作:

(一)强化措施、统筹征管,全力抓收入

2009年,受诸多减收因素影响,在组织收入方面困难较重,为保持收入均衡入库,我们强化措施,狠抓落实,实现了既定的目标。一是层层分解落实收入任务。将收入任务分解到国、地、财和其他有组织收入责任的部门,明确部门责任,形成齐抓共管的工作格局;严格实现收入目标责任考核,兑现奖励。二是坚持收入分析制度。平时强化收入适时跟踪分析,做到了月调度、季总结,及时掌握收入进度,研究加强征管的对策,在收入目标考核中,召开专题调度会,强化单位目标责任,督促完成全年任务。三是加大收入统筹征管力度。积极依托税收信息化手段,推进税收管理,抓好税源监控,排查征管中存在的漏洞和薄弱环节,挖掘税源潜力,提高税收征管质量;在非税收入征管工作中从票据管理入手,加强部门配合,严征细管,财政部门全年完成非税收入[Page]6727万元,契税和耕地占用税收入1315万元。

(二)精细管理、规范流程,大力行改革

 

体现在部门预算日益精细化。对预算单位的政府非税收入进行了统筹安排,进一步增强了政府的宏观调控能力,使各单位都有一个收支明白账,增强了预算单位收支的透明度,规范了政府、部门、单位的理财行为,突出了公平、透明的理财原则;体现在国库集中支付管理水平不断提升。国库集中支付范围进一步拓宽,内部操作流程更加完善规范,部门配合协调、环节流畅。全年完成国库集中支付50755万元,其中直接支付39701万元,授权支付11054万元,为财政资金安全高效运行提供了保障;体现在政府投资评审进一步深化。以提高财政资金效益为目标,突出事前评审,评审质量明显提高。全年预、结算项目37个,送审金额5390万元,审减715万元;体现在政府采购运作规范有序。2009年政府采购工作着力扩大采购范围,狠抓薄弱环节,全年来共完成政府采购额8990万元,比预算申报节约资金1240万元,资金节约率为12%;体现在津贴补贴发放日益规范。下发了《安乡县关于规范公务员津贴补贴的补充通知》(安人发〔20098号),在县级财政十分困难的情况下,对公务员及参照《公务员法》管理的单位在职工作人员津贴补贴按6000/年纳入预算;体现在“家电下乡”工作有序进行。为做好这项惠民利企工程,财政部门严格操作程序,严把资金发放关,共补贴各类家电产品21945台,补贴资金1012万元。

(三)突出重点、保障有力,尽力保支出

面对继2008年以来连续两年减收增支的不利形势,财政部门积极应对,量力而行,合理调度财政资金,为各项重点支出和县委、县政府重大决策顺利实施提供了资金保障。一是保障了干部职工工资的正常发放。全年累计上卡发放财政负担人员工资17630万元。二是加大社会保障资金投入力度。继续扩大社保资金上卡发放范围,将所有社保支出全部上卡,直接发放到人,保证社会保障对象待遇足额落实。全年累计完成各项社会保障基金收入25557万元,拨付社会保障资金28530万元,较好地保障了下岗困难职工、离退休职工、军转干部的基本生活,确保了我县社保对象各种待遇的落实。三是积极筹集资金确保为民办实事支出。筹集资金7500万元,保障了农村寄宿制学校建设、农村安全饮水、沼气建设、乡镇卫生院建设和乡镇敬老院建设、乡村道路建设等为民办实事项目顺利开展。四是认真落实各种惠农政策。共发放各类惠农补贴14项,发放资金8352万元,其中:发放粮食直补资金930万元,农资综合补贴5553万元,棉花良种补贴362万元,油菜良种补贴641万元,水稻良种补贴866万元。五是保障重点支出资金。提高了县单位公用经费标准,落实了公、检、法人均经费2.5万元、消防人均经费2万元;落实了计生工作按照省、市要求全县人口数人均8.61元的经费保障;落实了全县26个水利工程管理单位“两费”2480万元。

(四)强化基础、加强监督,着力强监管

以规范为目的,全面提升财政财务管理水平,财政运行机制日益完善。一是基础工作比较扎实。财政局相关股室做到了深入到单位,摸底调查,实地了解掌握单位的预算执行情况,强化单位日常财务监管,有力保证单位财务管理规范。二是财政监督比较到位。2009年财政监督检查工作实行日常监督和专项检查相结合,按照《关于对全县行政事业单位2008年度财务收支情况进行专项检查的通知》(安监发〔20091号)文件要求,全年共对59个县直单位进行了财务监督检查,对40个单位存在津补贴超过安纪发〔200838号文件规定的1.2万元标准的情况,征收了政府调节基金。在开展的“小金库”专项检查行动中,共查处违纪违规金额2878万元,收缴违纪违规资金25.3万元,罚款4.6万元,有效规范了全县财经秩序。三是会计基础工作进一步夯实。扎实开展了会计人员继续教育培训,突出重点、增强针对性和实效性,全年举办会计继续教育培训班[Page]6期,培训人员达700人,安排184名村会计到市财校培训学习,合格率100%

(五)简化程序、提高效率,倾力树形象

一是着眼素质促学习。完善学习制度,出台了一系列激励和约束措施,鼓励全体干部职工切实加强业务素质学习,提高职称和学历,增强干部职工不断适应日益深化财政改革新形势的能力。二是着眼效率促服务。大力推行精细化管理,修订出台了《2009年安乡县财政局机关规章制度汇编》、《安乡县财政局2009年度工作目标量化管理考核细则》,建立健全用制度管人、以制度管事的管理机制,改进了工作作风,提高了干部职工执行力和服务水平;按依法、真实、实效、方便原则公开政务信息,对股室工作职责、财政业务流程、行政事业收费项目、政府采购招投标项目等信息集中公开公示,努力将财政行政行为置于社会公众监督下;加强机关效能监察,强化效率意识,优化工作流程,简化办事程序,实现了办事提速、提效、提质。三是着眼形象促廉洁。落实党风廉政建设责任制,突出党风廉政建设责任目标分解、责任目标考核和责任追究的三个环节。规范权力运作,完善了局领导班子集体议事规则制度,坚持重大问题集体研究、民主决策。

各位代表,2009年财政部门各项工作取得一些成效,但在预算执行中也存在一些不容忽视的问题,具体表现在:财政资金的供需矛盾较为尖锐,对上级转移支付的依赖程度越来越高,财政平衡预算压力增大。在今后的工作中将高度重视,采取针对性措施,认真加以解决。

二、2010年财政预算草案

2010年,财政工作将按照科学化、精细化、规范化管理要求,继续坚持以组织财政收入为中心,进一步加强财政管理,深化财政改革,促进我县经济和社会各项事业的持续健康发展。按照县委、县政府工作部署,2010年财政工作总体要求是:以科学发展观为统领,认真贯彻省市经济工作会议精神,全力保增长、保民生、保稳定;厉行节约,压缩一般性支出;调整和优化财政支出结构,努力保障各项重点支出需要,把有限的财力用到促进经济社会发展的关键领域;进一步加强财政科学化、精细化管理,提升预算管理绩效,提高公共服务质量。根据省市财政工作会议和县委经济工作会议精神,确定了全县财政工作目标任务为:一般预算收入较上年增长5%,确保重点支出,确保当年财政收支平衡。

财政预算收支的初步安排是:一般预算收入15050万元,比上年增长5%,上级补助收入中可用财力37241万元(不含上级专项追加支出),比上年增长4.3%,加上上年结转收入8845万元后,年度收入总计为61136万元,减上解支出3000万元和上年结转支出8845万元之后,县级一般预算支出安排49291万元,比上年预算增长4.1%,当年财政收支平衡。

一般预算收入到项的初步安排是:税收收入8103万元,比上年决算收入增长6.5%,其中:工商税收7303万元,契税及耕地占用税800万元;非税收入6947万元,比上年决算收入增长3.27%其中:行政性收费收入2500万元,罚没收入1600万元,国有资源有偿使用收入800万元,专项收入358万元,其他收入1689万元。

一般预算支出到项的初步安排是:一般公共服务6358万元,比上年预算下降4.5%;公共安全3277万元,比上年预算增长6.9%国防100万元,比上年增长108%;教育15852万元,比上年预算增长10.8%;科学技术147万元,比上年预算增长5%;文化体育与传媒388万元,比上年预算增长7.2%;医疗卫生2232万元,比上年预算增长13.1%;社会保障和就业3652万元,比上年预算增长1.4%;环境保护166万元,比上年预算增长3.1%;城乡社区事务3290万元(含城建城管经费1500万元、城市建设项目支出300万元、国家开发银行贷款利息1000万元等),比上年预算下降2%;农林水事务7018万元(含水管体制改革经费、堤防管理及排渍费、城关防洪圈建设、对村级组织的补助支出等),比上年预算增长[Page]20.8%;交通运输2175万元(含黄安公路500万元,官当、大杨树大桥400万元,通乡通村公路400万元),比上年预算增长29%;采掘电力信息等事务支出276万元,粮油物资储备管理等事务支出717万元;其他支出3643万元,比上年预算下降25%

三、扎实工作,全面完成2010财政工作任务

2010年安乡县财政工作思路着眼于提升管理、打造“精细化财政”,提高服务、打造“公共财政”,加大财政的控制力、公信力,促进财政工作再上新台阶。具体来讲,就是做好以下三个方面的工作:

(一)以组织收入为中心

1.加强财源建设,筑牢增收基础。在继续巩固现有财源的基础上,加大后续财源的培植力度,从工业税源来看,将园区企业作为财源建设扶持的重点,支持园区基础设施建设;从三产税源来看,要发展房地产、商贸、餐饮、食品、娱乐、休闲等产业,增强财政增收的后劲,特别是重点发展优势产业建设财源。要调整产业结构,资源配置优先向支柱产业倾斜。工业上重点围绕机械制造、食品加工、化工、制药、造纸等支柱产业来配置资源,使其成为财政收入的主导税源。

2.加强征收管理,确保收入增长。一是要继续加大收入征管力度。挖掘新的税源,加强税源分析,澄清税源底子,把握征收潜力,及时发现征管工作中存在的薄弱环节,采取针对性措施组织征收,确保应收尽收;要加强税源监管,加强对重点税种、重点行业、重点地区的税收征管,防止有税不收。特别是要把激活房地产业作为经济发展的重要突破口来抓,加强对存量公积金的使用,营造良好的开发投资和住房消费环境。要加强部门配合,加大协调力度,建立起国税、地税、财政、银行、公安、国土、工商等部门之间的联络机制,加强信息交流和部门协作,降低征收成本,提高工作效能。二是要积极协调有关部门,加大经营城市力度,尤其是加大国有资产处置力度,增加国有资产收益。加强对土地使用的管理,加大土地出让金的收缴力度;认真清理各种不合理收费,加强对纳入预算管理的行政性收费项目的管理和监督。

3.积极争取资金,支持经济发展。面对我县税源短缺的实际情况,2010年我们将继续把向上争取政策和资金作为一项重要的工作来抓,把向上争取政策和资金放在同抓收入同等重要的位置上。用争取的资金完善我县工业园区、农村基础设施建设,支持各项事业的发展。

 

(二)以提高保障为要务

1.坚持向民生倾斜。一要进一步扩大养老保险、基本医疗和失业、工伤、生育保险覆盖面,进一步加强社保资金的征缴和管理。二要完善住房保障体系,加快廉租房建设,改进和规范经济适用房制度,着力解决城市低收入家庭的住房困难。三要加强医疗卫生服务,着力建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生服务体系,普及新型农村合作医疗制度,为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务。四要着力抓好强基础、惠“三农”工作。认真落实惠农补贴政策,加大对惠农补贴发放的监督检查力度,确保补贴不折不扣落实到农民手中。五要继续搞好家电下乡这项普惠于民工作。要创新方法,提高效率,简化程序,为群众提供更有效、更方便的服务。

2. 保障重点支出资金。一是要确保县直单位公用经费提高部分到位。特别是严格按政策落实公、检、法人均经费2.5万元的保障要求,消防人均经费也要适当提高,2010年县财政配套公、检、法系统工作经费预计1100万元以上;落实我县计生工作经费按省、市文件要求,按全县人口数人均10元的标准予以保障。二是要确保我县改革支出。要落实全县26个水利工程管理单位“两费”中除开转移支付部分县级配套资金1260万元;要落实教育系统绩效工资改革配套2200万元;交通、医疗体制改革需配套资金也要严格按政策保障到位。

(三)以改革创新为抓手

一是加强财政精细化管理。以制度建设、提速增效为抓手,坚持内强素质,外树形象,狠抓机关效能建设,打造学习、创新、实干型财政队伍。建立和完善各类管理制度,真正做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。二是[Page]做好“省直管县”财政体制改革的对接工作,最大限度地争取上级的财政支持,确保地方既得利益。三是进一步完善和细化部门预算改革。在2009年改革的基础上细化预算编制,努力做到预算编制和预算执行相统一。逐步完善行政经费定员定额标准核定办法,强化项目管理,完善部门预算基础信息库,促进财政支出效益的最大化。四是深化国有资产管理方式改革。认真开展全县行政事业单位国有资产清理,明晰产权界定,集中资产监管,统一资产配置,统一资产处置,并逐步实现行政事业单位国有资产由政府在全县范围内统一调剂,提高国有资产使用效益。五是深化县乡财政管理体制改革,全面推行村帐乡管,严格控制乡村新增债务。

各位代表,2010年是充满机遇与挑战的一年,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,以高度的政治责任感,扎实的工作作风,全力以赴抓好各项财政工作,为促进安乡经济社会又好又快发展,建设和谐安乡做出新的更大的贡献。

【作者:】 【责任编辑:ld

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